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  • 索引号:QZ06906-0530-2019-10055
  • 发布机构:新塘街道办事处
  • 生成日期:2019-08-01 00:00:00
  • 目录名称:2018年度晋江市新塘街道办事处部门决算
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  • 内容概述:2018新塘部门决算
2018年度晋江市新塘街道办事处部门决算
时间:2019-08-01 12:00     字体显示:       阅读:1

 

 

2018年度

 

晋江市新塘街道办事处部门决算


 

目 录

 

第一部分部门概况............................. 4

一、部门主要职责................................ 4

二、部门决算单位基本情况........................ 4

三、部门主要工作总结............................ 4

第二部分2018年度部门决算表................... 6

一、收入支出决算总表............................ 6

二、收入决算表.................................. 7

三、支出决算表.................................. 7

四、财政拨款收入支出决算总表.................... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表............... 9

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......... 10

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......... 11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 12

九、部门决算相关信息统计表..................... 14

十、政府采购情况表............................. 14

第三部分2018年度部门决算情况说明............. 16

一、收入支出决算总体情况说明................... 16

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明............ 16

三、政府性基金支出决算情况说明................. 22

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 23

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 24

六、预算绩效情况说明........................... 24

七、其他重要事项说明........................... 36

第四部分名词解释............................ 43

 

 


 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

新塘街道办事处部门的主要职责是:

(一)依据法律、法规、规章和市政府的授权,对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能;

(二)组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作;

(三)指导和支持社区居民委员会行使自治职权,开展工作。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看,新塘街道办事处部门包括1个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

新塘街道办事处

全额拨款

16

22

新塘街道发展服务中心

全额拨款

12

11

新塘街道社区服务中心

全额拨款

10

4

新塘街道卫计办

全额拨款

6

3

新塘街道安办

全额拨款

3

2

三、部门主要工作总结

2018年,新塘街道办事处部门主要任务是:依据法律、法规、规章和市政府的授权,对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)经济健康快速发展。

(二)城乡建设提速增质。

(三)乡村振兴扎实推进。

(四)民生福祉不断提升。

(五)自身建设不断加强

 


 

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 



三、支出决算表



四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表


七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



十、政府采购情况表

 



第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年新塘街道办事处部门年初结转结余1,525.79万元,本年收入9,514.05万元,本年支出9,772.85万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余1,266.98万元。

(一)2018年收入9,514.05万元,比2017年决算数减少2588.08万元,下降21.39具体情况如下:

1.财政拨款收入9514.05万元,其中政府性基金3410.16万元。

(二)2018年支出9,772.85万元,比2017年决算数减少3593.31万元,下降26.88具体情况如下:

1.基本支出6108.41万元。其中,人员支出2359.17万元,公用支出3749.24万元。

2.项目支出3435.71万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出6,320.89万元,比上年决算数减少141.16万元,下降2.23%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2010301(行政运行)281.51万元,较上年决算数增加7.69万元,增长2.81%。主要原因是人员经费正常变动。

(二)2010350(事业运行)50.67万元,较上年决算数增加1.95万元,增长4%。主要原因是人员经费正常变动。

(三)2010404(战略规划与实施)30万元,较上年决算数增加30万元。主要原因是上年无此科目。

(四)2012902(一般行政管理事务)0.48万元,较上年决算数减少0.16万元,下降25%。主要原因是专项项目调整。

(五)2012999(其他群众团体事务支出)13.76万元,较上年决算数增加8.48万元,增长160.61%。主要原因是专项项目调整。

(六)2013299(其他组织事务支出)0.96万元,较上年决算数减少21万元,下降95.63%。主要原因是专项项目调整。

(七)2013699(其他共产党事务支出)3.36万元,较上年决算数持平。

(八)2030607(民兵)5万元,较上年决算数增加2.36万元,增长89.39%。主要原因是专项项目调整。

(九)2049901(其他公共安全支出)8.34万元,较上年决算数增加1.13万元,增长15.67%。主要原因是专项项目调整。

(十)2050202(小学教育)50万元,较上年决算数增加50万元。主要原因是上年无此科目。

(十一)2059999(其他教育支出)486万元,较上年决算数增加88万元,增长22.11%。主要原因是专项项目调整,2017年结余200万在2018年支付。

(十二)2069999(其他科学技术支出)39.2万元,较上年决算数减少17.4万元,下降30.74%。主要原因是本年科技投入减少。

(十三)2070109(群众文化)2万元,较上年决算数增加1万元,增长100%。主要原因是专项项目调整。

(十四)2070199(其他文化支出)35万元,较上年决算数增加35万元。主要原因是上年无此科目。

(十五)2080205(老龄事务)7.35万元,较上年决算数减少0.44万元,下降5.65%。主要原因是专项项目调整。

(十六)2080299(其他民政管理事务支出)80万元,较上年决算数增加70万元,增长700%。主要原因是专项项目调整,2017年结余70万在2018年支付。

(十七)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)73.11万元,较上年决算数减少3.02万元,下降3.97%。主要原因是人员经费正常变动。

(十八)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)29.24万元,较上年决算数减少1.21万元,下降3.28%。主要原因是人员经费正常变动。

(十九)2080805(义务兵优待)160.57万元,较上年决算数减少5.37万元,下降3.24%。主要原因是义务兵退役费用正常变动。

(二十)2081002(老年福利)9.56万元,较上年决算数增加0.2万元,增长2.14%。主要原因是专项项目调整。

(二十一)2081099(其他社会福利支出)25.67万元,较上年决算数增加25.67万元。主要原因是上年无此科目。

(二十二)2081199(其他残疾人事业支出)46.56万元,较上年决算数减少45.79万元,下降49.58%。主要原因是专项项目调整。

(二十三)2081501(中央自然灾害生活补助)3万元,较上年决算数增加3万元。主要原因是上年无此科目。

(二十四)2081502(地方自然灾害生活补助)3.5万元,较上年决算数持平。

(二十五)2081901(城市最低生活保障金支出)150万元,较上年决算数减少33.21万元,下降18.13%。主要原因是低保人数减少。

(二十六)2081902(农村最低生活保障金支出)6万元,较上年决算数增加2.54万元,增长73.41%。主要原因是专项项目调整。

(二十七)2082101(城市特困人员供养支出)22万元,较上年决算数增加22万元。主要原因是上年无此科目。

(二十八)2089901(其他社会保障和就业支出)1.5万元,较上年决算数减少4.33万元,下降74.27%。主要原因是专项项目调整。

(二十九)2100717(计划生育服务)16.66万元,较上年决算数减少63.44万元,下降79.2%。主要原因是专项项目调整。

(三十)2100799(其他计划生育事务支出)58.89万元,较上年决算数减少133.39万元,下降69.37%。主要原因是专项项目调整。

(三十一)2101101(行政单位医疗)15.98万元,较上年决算数减少9.81万元,下降38.04%。主要原因是人员经费正常变动。

(三十二)2101102(事业单位医疗)7.32万元,较上年决算数减少2.91万元,下降28.45%。主要原因是人员经费正常变动。

(三十三)2101103(公务员医疗补助)11.58万元,较上年决算数增加11.58万元。主要原因是上年无此科目。

(三十四)2120104(城管执法)11.37万元,较上年决算数减少11.16万元,下降49.53%。主要原因是专项项目调整。

(三十五)2120201(城乡社区规划与管理)166.5万元,较上年决算数增加96.5万元,增长137.86%。主要原因是专项项目调整。

(三十六)2120501(城乡社区环境卫生)5万元,较上年决算数增加5万元。主要原因是上年无此科目。

(三十七)2129999(其他城乡社区支出)1597.55万元,较上年决算数增加144.55万元,增长9.95%。主要原因是专项项目调整。

(三十八)2130104(事业运行)99.67万元,较上年决算数增加18.45万元,增长22,72%。主要原因是人员经费正常变动。

(三十九)2130124(农业组织化与产业化经营)5万元,较上年决算数增加5万元。主要原因是上年无此科目。

(四十)2130126(农村公益事业)448.03万元,较上年决算数减少147.69万元,下降24.79%。主要原因是专项项目调整。

(四十一)2130199(其他农业支出)1296.2万元,较上年决算数增加29.1万元,增长2.3%。主要原因是专项项目调整。

(四十二)2130219(林业工程与项目管理)205.15万元,较上年决算数增加194.23万元,增长1778.63%。主要原因是专项项目调整。

(四十三)2130299(其他林业支出)0.28万元,较上年决算数持平。

(四十四)2130306(水利工程运行与维护)4.77万元,较上年决算数增加4.77万元。主要原因是上年无此科目。

(四十五)2130705(对村民委员会和村党支部的补助)182.03万元,较上年决算数增加135.8万元,增长293.75%。主要原因是专项项目调整。

(四十六)2130799(其他农村综合改革支出)5.84万元,较上年决算数增加5.84万元。主要原因是上年无此科目。

(四十七)2139999(其他农林水支出)435.22万元,较上年决算数增加93.66万元,增长27.42%。主要原因是专项项目调整。

(四十八)2150699(其他安全生产监管支出)25.34万元,较上年决算数增加1.79万元,增长7.6%。主要原因是人员经费正常变动。

(四十九)2160299(其他商业流通事务支出)41.65万元,较上年决算数增加41.65万元。主要原因是上年无此科目。

(五十)2160599(其他旅游业管理与服务支出)11万元,较上年决算数减少9万元,下降45%。主要原因是专项项目调整。

(五十一)2210201(住房公积金)45.53万元,较上年决算数减少0.36万元,下降0.78%。主要原因是人员经费正常变动。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出3435.71万元,比上年决算数增加1063.87万元,增长44.85%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2120801(征地和拆迁补偿支出)3395万元,较2017年决算数增加1117.4万元,增长49.06%。主要原因是专项项目调整

(二)2120804(农村基础设施建设支出)36.5万元,较2017年决算数增加36.5万元。主要原因是上年无此科目。

(三)2296002(用于社会福利的彩票公益金支出)4.21万元,较2017年决算数减少32.19万元,下降88.43%。主要原因是专项项目调整

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6108.41万元,其中:

(一)人员经费2359.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3749.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款5.07万元,同比下降40.14%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
   
(二)公务用车购置及运行费4.49万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.49万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降26.51%,主要是:费用下降。
  (三)公务接待费0.57万元。主要用于接待华侨等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数22人。与2017年相比, 公务接待费支出下降75.85%,主要是: 接待量下降。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2018新塘街道办事处部门共开展4个项目绩效监控(注:包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控),分别是市对镇(街道)财政体制分成(教育)市对镇(街道)财政体制分成(科技)、市对镇(街道)财政体制分成(农业)、市对镇(街道)财政体制分成(城乡)共涉及财政拨款资金1612万元。完成了二、三、四季度的绩效监控,对发现问题分析原因加强沟通及时纠正,对执行滞后的项目加快项目实施进度,避免资金沉淀。

共组织开展项目绩效自评4个(注:包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评),分别是市对镇(街道)财政体制分成(教育)市对镇(街道)财政体制分成(科技)、市对镇(街道)财政体制分成(农业)、市对镇(街道)财政体制分成(城乡),共涉及财政拨款资金1612万元。完成了四个项目的绩效自评工作,各项目的自评概况:

1市对镇(街道)财政体制分成(教育)项目:新塘街道办事处教育办公室辖区内有本办及9所公办小学、1所公办中心幼儿园。2018年体制分成资金教育投入专项绩效预算金额286万元2018年街道实际到位资金300万元,实际支出300万元。主要保证了学校正常教育教学各类活动的开展,教师、保安人员的业务培训、教研活动、安全教育宣传,推进项目建设,落实项目配套发展;规范事业发展,细化学籍管理;促进教师成长,强化质量意识;贯彻教育方针,追求德育实效;健全机制,规范管理,力促学校安全稳定发展。

2、市对镇(街道)财政体制分成(科技)项目:市对镇(街道)体制分成资金(科技)专项资金主要用于支持企业科技创新研发、学校及社区开展科普及弥补街道科协办公经费,取得了一定的经济、社会效益,辖区群众满意度达到90%

3、市对镇(街道)财政体制分成(农业)项目:市对街道体制分成资金(农业)专项资金主要用于保障街道运转支出、各项市级要求配套资金等支出,较好的完成了即定目标,在资金管理严格把关,取得了一定的经济、社会、生态效益,辖区群众满意度达到88%

4、市对镇(街道)财政体制分成(城乡)项目:市对镇(街道)体制分成资金(其他城乡支出)专项资金主要用于保障街道运转支出、人员工资、各项市级要求配套资金等支出,较好的完成了即定目标,在资金管理严格把关,取得了一定的经济、社会、生态效益,辖区群众满意度达到91%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

市对镇(街道)财政体制分成(教育)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市对镇(街道)财政体制分成(教育)项目自评得分为92分,自评等次为。项目全年预算数为286万元,执行数为300万元,完成预算的104.9%。主要产出和效果:保证了学校正常教育教学各类活动的开展,教师、保安人员的业务培训、教研活动、安全教育宣传,推进项目建设,落实项目配套发展;规范事业发展,细化学籍管理;促进教师成长,强化质量意识;贯彻教育方针,追求德育实效;健全机制,规范管理,力促学校安全稳定发展。发现的主要问题:1资金不足,2各校在资金使用上还不能有一个很好的统筹规划,经常都是临时性的、紧急的工作,导致经费使用随意性。下一步改进措施:促进各校做好资金统筹规划。

市对镇(街道)财政体制分成(科技)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市对镇(街道)财政体制分成(科技)项目自评得分为90分,自评等次为。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。主要产出和效果:市对镇(街道)体制分成资金(科技)专项资金主要用于支持企业科技创新研发、学校及社区开展科普及弥补街道科协办公经费,取得了一定的经济、社会效益,辖区群众满意度达到90%发现的主要问题:1由于街道财力不足,而每年的科技专项经费有限,对科技项目支持不够。2指标设定不够科学合理,评价结果存在误差。下一步改进措施:增强绩效目标设置的科学性合理性。

市对镇(街道)财政体制分成(农业)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市对镇(街道)财政体制分成(农业)项目自评得分为92分,自评等次为。项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。主要产出和效果:市对街道体制分成资金(农业)专项资金主要用于保障街道运转支出、各项市级要求配套资金等支出,较好的完成了即定目标,在资金管理严格把关,取得了一定的经济、社会、生态效益,辖区群众满意度达到88%发现的主要问题:1一些管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。2农业管理工作需要加强,工作效率有待提高,需降低运行成本。下一步改进措施:完善相关管理制度,加强项目监管。

市对镇(街道)财政体制分成(城乡)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市对镇(街道)财政体制分成(城乡)项目自评得分为93分,自评等次为。项目全年预算数为1173万元,执行数为1173万元,完成预算的100%。主要产出和效果:市对镇(街道)体制分成资金(其他城乡支出)专项资金主要用于保障街道运转支出、人员工资、各项市级要求配套资金等支出,较好的完成了即定目标,在资金管理严格把关,取得了一定的经济、社会、生态效益,辖区群众满意度达到91%。发现的主要问题:1由于街道财力不足,支出偏向于保障各项基本支出方面,对于教育、基础设施建设、医疗等民生短板项目投入不足。2指标设定不够科学合理,评价结果存在误差。。下一步改进措施:增强绩效目标设置的科学性合理性。

 


 

1市对镇(街道)财政体制分成(教育)项目

 

 

 

 

 

2市对镇(街道)财政体制分成(科技)项目

 

 

 

 

 

 

3市对镇(街道)财政体制分成(农业)项目

 

 

 

 

 

 

4市对镇(街道)财政体制分成(城乡)项目

 

 

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出3749.24万元,比上年决算数下降13.17%,主要是: 专项项目调整等,由于该数字为决算软件自动取数计算,并不能真实反映出机关运行经费支出情况。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额26.15万元,其中:政府采购货物支出26.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

1市对镇(街道)财政体制分成(教育)项目

为提高教育专项资金使用绩效,晋江市新塘街道办事处教育办公室(部门名称)组织对2018年度教育专项开展绩效评价。

1)工作情况及成效

①专项基本情况。

新塘街道办事处教育办公室辖区内有本办及9所公办小学、1所公办中心幼儿园。2018年体制分成资金教育投入专项绩效预算金额286万元2018年街道实际到位资金300万元,实际支出300万元。主要保证了学校正常教育教学各类活动的开展,教师、保安人员的业务培训、教研活动、安全教育宣传等。一年来,通过合理安排使用镇街体制分成资金教育投入专项费保证了学校教育教学活动的顺利开展提升学校教学成绩;进一步改善和美化了学校校园环境,营造了一个良好的育人环境。

②主要成效。

1、推进项目建设,落实项目配套发展。

2、规范事业发展,细化学籍管理

3、促进教师成长,强化质量意识

4、贯彻教育方针,追求德育实效

5、健全机制,规范管理,力促学校安全稳定发展

2)存在的主要问题

①资金分配办法、标准的合理性方面。

本街道的经济发展相对滞后,每年的体制分成资金教育投入专项费总量较小,考虑到各学校的办学需求,分配给学校的经费较为分散,金额小,感觉就是杯水车薪。

②资金投向、方式、用途方面。

镇街体制分成资金教育投入专项费,主要是支持学校的校舍改及运动场扩建、校园环境修缮等,但对学校的日常办学经费补助力度不足,如随着二胎政策的出台,女教师请产假等原因,出现了临时代课教师逐年增加,产生的临代经费影响了学校的进一步办学。

③资金安排与目标任务的匹配度方面。

镇街体制分成资金教育投入专项费安排主要是学校基础建设资金,针对目前学校发展实际,资金安排相对是合理的,有效的改善了学校的办学条件,办学环境。

④资金使用管理的合规性,资金下拨、实施进度的及时性方面。

各校在资金使用上还不能有一个很好的统筹规划,经常都是临时性的、紧急的工作,导致经费使用随意性,报账手续不及时,不规范。

3)相关意见建议

指导各小学、幼儿园要根据镇街体制分成资金教育投入专项费经费各项标准,预算本年经费收入总额,并在每学期前要做好财务支出的各类预算,安排好如改扩建、修缮、采购设备、办公补助等经费的支出,提高资金的使用效率。

2、市对镇(街道)财政体制分成(科技)项目

为提高科技专项资金使用绩效,新塘街道办事处(部门名称)组织对2018年度科技专项开展绩效评价。

1)工作情况及成效

①专项基本情况。

新塘街道办事处为行政单位,隶属于晋江市的乡镇级国家机构,属于一级预算管理单位,执行行政单位会计制度。

②主要成效。

市对镇(街道)体制分成资金(科技)专项资金主要用于支持企业科技创新研发、学校及社区开展科普及弥补街道科协办公经费,取得了一定的经济、社会效益,辖区群众满意度达到90%

2)存在的主要问题

①由于街道财力不足,而每年的科技专项经费有限,对科技项目支持不够。

②指标设定不够科学合理,评价结果存在误差。

3)相关意见建议

建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导。

3、市对镇(街道)财政体制分成(农业)项目

为提高农业专项资金使用绩效,新塘街道办事处(部门名称)组织对2018年度农业专项开展绩效评价。

1)工作情况及成效

①专项基本情况。

新塘街道办事处农业服务中心负责贯彻执行国家、省、市有关农业的法规、政策、规定、负责承办上级农业部门交办的其他事项,并负责监督检查。

②主要成效。

市对街道体制分成资金(农业)专项资金主要用于保障街道运转支出、各项市级要求配套资金等支出,较好的完成了即定目标,在资金管理严格把关,取得了一定的经济、社会、生态效益,辖区群众满意度达到88%

2)存在的主要问题

①一些管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。

②农业管理工作需要加强,工作效率有待提高,需降低运行成本。

3)相关意见建议

①建议市政府引入农业专业人才,提高工作效率,引入专业内控人才。

②建议市政府、市财政引入先进科学的管理方法,并组织培训,发放光盘给我单位学习,活入新血液,提高基层管理水平。

③进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。

4、市对镇(街道)财政体制分成(城乡)项目

为提高城乡专项资金使用绩效,新塘街道办事处(部门名称)组织对2018年度城乡专项开展绩效评价。

1)工作情况及成效

①专项基本情况。

新塘街道办事处为行政单位,隶属于晋江市的乡镇级国家机构,属于一级预算管理单位,执行行政单位会计制度。

②主要成效。

市对镇(街道)体制分成资金(其他城乡支出)专项资金主要用于保障街道运转支出、人员工资、各项市级要求配套资金等支出,较好的完成了即定目标,在资金管理严格把关,取得了一定的经济、社会、生态效益,辖区群众满意度达到91%

2)存在的主要问题

①由于街道财力不足,支出偏向于保障各项基本支出方面,对于教育、基础设施建设、医疗等民生短板项目投入不足。

②指标设定不够科学合理,评价结果存在误差。

3)相关意见建议

建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导。

 


 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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